Neste treinamento, iremos mostrar como é simples realizar a emissão de Notas Fiscais Pendentes no SetaERP e explicar também o porque isso acontece e a importância de não deixar documentos pendentes. 

• Qual a importância de não deixar a notas pendentes no sistema?
  • Conforme orientação do fisco, as notas fiscais devem ser emitidas na hora que ocorreu a operação em loja ou site, etc. O que não ocorre quando se deixa a nota pendente no sistema, pois ela vai ser emitidas horas/dias após a circulação da mercadoria.
    
    
• Porque as Notas Fiscais ficam pendentes? 
  
  • As notas fiscais podem ficar pendentes por vários motivos, entre eles: Erro no cadastro de cliente, retorno da SEFAZ por inconsistência, oscilação de comunicação com a SEFAZ, falha na conexão de internet, etc.
    
    
• E como saber que as notas fiscais ficaram pendentes?
  
  • Ao abrir o SetaERP vai aparecer uma mensagem na tela informando que existem documentos fiscais pendentes de emissão. 
    

Porém, mesmo que não apareça a mensagem acima, é importante sempre verificar se existente notas pendentes. 

Para isso, acesse o Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Consulta Nota Fiscal Eletrônica. 

Abrirá a tela Notas Fiscais Eletrônicas, onde sera possível realizar os devidos filtros e localizar as notas pendentes, como mostra as imagens abaixo.

Nesta tela, realize o filtro com Status = Pendente e Data Inicial e Data Final, se necessário, escolha se deseja filtrar apenas NFe, NFCe ou SAT, porém, o mais indicado é filtrar por Modelo = Todos, visto que pode ocorrer de ter mais de um modelo de nota com status pendente. 

Após informar os filtros desejados, clique no botão Filtrar ou pressione a tecla de atalho F8.

Será exibida a tela Relação das Notas Fiscais Eletrônicas, onde aparecerão as notas pendentes para emissão.

Existem dois métodos para realizar a emissão dessas notas, os quais serão explicados abaixo.

Método 1: Selecione a nota e clique no botão Consultar NFE, desta forma, o sistema irá se comunicar com a Sefaz e apresentará um retorno informando se a nota está autorizada ou não. 

Obs.: caso após a consulta a nota ainda não seja emitida, tente a segunda forma de emissão.

Método 2: Selecione a nota e clique no botão Abrir NFE.

Ao abrir a nota, é importante verificar alguns pontos:

• 01: se o Cadastro do Cliente está de acordo com o modelo de nota fiscal que está sendo emitida, por exemplo, estou emitindo uma NFC-e, onde a emissão é somente para consumidor final e a operação deve ter ocorrido dentro da loja, nessa situação, o cadastro de cliente tem que estar com o Tipo de Contribuinte = 1 - Consumidor Final.

• 02: se a Alíquota de ICMS está preenchida com a informação correta, juntamente, verificar se o valor da Base de ICMS e o Valor de ICMS estão de acordo. Quem poderá confirmas se os valores estão corretos, é a contabilidade da empresa.

Após essas verificações, clique em Emitir, o sistema irá realizar a transmissão da Nota Fiscal que está aberta para a Sefaz, sendo que, logo em seguida, apresentará o retorno.

Mesmo após realizar as validações informadas anteriormente, existe a possibilidade de haver algum retorno da Sefaz impossibilitando a emissão da nota, veja abaixo os retornos mais comuns, o que significam e como tentar corrigir:

RETORNO 01

• Mensagem: O tempo limite da operação foi atingido.
• Significado: Caso apareça a mensagem como na imagem abaixo, quer dizer que houve falha de conexão com a Sefaz.
• O que fazer? Tente emitir a nota novamente, caso apareça a mesma mensagem aguarde um pouco e tente mais tarde, pois o servidor da Sefaz pode estar indisponível. Caso ocorra novamente outras vezes e em horários diferentes, entre em contato com nossa Central de Soluções.

RETORNO 02:

• Mensagem: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
• Significado: Ocorre quando algumas informações na Nota precisam ser atualizadas antes de ser emitida.
• O que fazer? Use o Método 2 de emissão, clicando em Abrir NFE e em seguida em Emitir.

RETORNO 03:

• Mensagem: Falha no schema XML
• Significado: Ocorre quando alguma informação no XML não está de correta.
• O que fazer?  Verificar no cadastro do cliente se informações como o endereço, por exemplo, está no padrão correto (nome da rua, 000) ou (nome da rua, SN). Veja também se o Tipo de Contribuinte está correto, se for Pessoa Física tem que estar como Consumidor Final, se for Pessoa Jurídica como Contribuinte.

RETORNO 04:

• Mensagem: Certificado não encontrado
• Significado: Ocorre quando o certificado digital não está instalado no computador ou configurado no SetaERP.
• O que fazer? Caso tenha o arquivo do certificado digital, basta fazer a instalação e configurar ele no SetaERP, se não souber realizar o processo entre em contato com nossa Central de Soluções. Mas, caso não possua o certificado digital e a senha, é preciso verificar com o responsável pela loja ou com a contabilidade.

RETORNO 05:

• Mensagem: Erro no Suporte a canais seguros.
• Significado: Essa mensagem ocorre quando o Sistema Operacional Windows não consegue realizar a comunicação com a Sefaz.
• O que fazer?
  • 1º. Certifique-se que o seu sistema operacional seja o Windows 7 SP1 ou superior;
  • 2º. Verifique se o .NET Framework instalado seja o 4.6.2 ou superior;
  • 3º. Atualize o seu Internet Explorer para a ultima versão;
  • 4º. Atente-se para as atualizações do Windows, é importante que o sistema operacional esteja em dia com os updates da Microsoft.
•  Se os itens acima estiverem corretos e a mensagem continuar ocorrendo, entre em contato com nossa Central de Soluções.

RETORNO 06:

• Mensagem: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal..
• Significado: A partir da Nota Técnica 2019.001, o Fisco passou a exigir a correta identificação de um benefício fiscal, quando utilizado em operações que não sejam tributadas integralmente (CST 20, 40, 41, 50, 51) para empresas sujeitas ao Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido). 
• O que fazer? Siga as orientações do manual disponível no seguinte link: clique aqui.