Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar as vendas pendentes no SetaERP. As vendas pendentes, como o próprio nome já diz, são vendas que por algum motivo ainda não foram finalizadas e estão aguardando sua finalização.

Elas podem ter sido efetuadas pelo módulo Pré-Venda, em algum totem ou computador da loja, pelo SetaApp Pré Vendas, retorno de alguma venda condicional realizada pelo Retaguarda ou realizada pelo Caixa, quando a opção dos Parâmetros Globais 'exportar automaticamente a venda pendente gerada pela tela de condicional' estiver desmarcada.

Para consultar as vendas baixadas pelo Caixa Fáicil, é necessário clicar no ícone “vP” que fica no canto esquerdo da tela. 

Ou expandir o menu clicando nos três risquinhos que fica no canto superior esquerdo da tela e depois clicar em Vendas Pendentes, ou ainda, utilizar o atalho ALT + P.

No Caixa Crediário é necessário clicar em P – Vendas Pendentes ou utilizar o atalho ALT + P.

Caso tenha vendas pendentes, elas estarão listadas do lado direito da tela, com o seu código, número do cartão pré-venda, cliente, valor total, número de itens, vendedor e que dia esta venda pendente foi realizada. 

E do lado esquerdo serão apresentadas as ações que poderão ser realizadas com estas vendas pendentes. 

Para auxiliar na busca pela venda pendente deseja é possível realizar filtro por vendedor ou tipo de venda pendente, sendo pedido de compra (pré-vendas) ou crédito. 

Crédito são limites adicionais que podem ser gerados no cadastro do cliente e ficam disponíveis no cadastro do cliente. Para diferenciar estes créditos ficam com a escrita verde e os pedidos com a escrita preta, conforme legenda no campo inferior esquerdo. 

Selecionando a venda pendente desejada e clicando em Exportar, ou ALT + E ou duplo clique, esta venda pendente será direcionada para a tela de vendas, para que possa ser inserido a forma de pagamento e finalizada. 

O botão Consultar Venda ou ALT + C, trará um espelho da venda pendente, com as suas informações detalhadas. 

Marcando duas ou mais vendas com o espaço no teclado e clicando em Mesclar Venda ou ALT + M, o sistema juntará as vendas selecionadas, transformando-as em uma venda pendente apenas. 

Como pode ser visto no exemplo as três vendas selecionadas continham um produto cada, passou a ser uma venda apenas, com três produtos e a data foi atualizada para o dia em que ocorreu a mescla. 

Para cancelar uma venda pendente é preciso clicar no botão Cancelar Venda ou ALT + V, informar uma justificativa de no mínimo 15 caracteres, quanto mais detalhada e clara a justificativa melhor, pois poderão surgir dúvidas em possíveis auditorias. E informar o usuário e senha que deseja excluir esta venda pendente, lembrando que é necessário que este usuário tenha permissão de acesso para tal ação. 

Lembre-se, apenas direcionar a venda pendente para a tela de vendas e cancelar a venda, não exclui a venda pendente, ao fazer isso, a venda volta para a listagem de vendas pendentes e permanecerá lá até que seja realizada alguma ação, seja de venda ou exclusão. 

Imprimir Pedido ou ALT + I, também gera um espelho da pré-venda, com todos os seus dados e data da impressão.  

Por fim, Imprimir Listagem gera uma relação com todas as vendas pendentes e os seus dados resumidos, como número da venda, nome do cliente, número de itens, número do cartão pré-venda, vendedor, data em que a pré venda foi gerada e valor total de cada venda pendente.