Nesse manual vamos aprender a realizar uma venda avista no dinheiro no caixa antigo/crediário do SetaERP.
No módulo 1-Caixa -> 1-Nova venda.
->Cliente: Cliente que está realizando a compra, pode criar um novo cadastro ou consultar o cadastro do mesmo no atalho Ctrl + A;
-> Vinculada: Tem a possibilidade de vincular uma segunda pessoa a um cadastro, ou seja, seria uma liberação para uma pessoa comprar no cadastro da outra;
-> Avalista: O avalista da comprar;
-> Vendedor: O vendedor que esta responsável pela venda em questão.
Preenchendo as informações do cabeçalho, após passa para as informações do produto, informar os produtos da venda, sempre após o término de um produto é necessário Adicionar, para daí sim incluir o próximo.
Após adicionar todos os produtos, Concluir.
Após concluir vai abrir a tela de Negociação, onde vai ser informado a condição de pagamento.
No exemplo estamos usando A vista Ativo, dando dois cliques na opção, vai selecionar e abri o Sub total, onde permite colocar frete, ajuste, desconto e modificar o valor total.
Escolher a opção ao lado, no exemplo usamos o 1-A Vista, 2-nota Fiscal Impressa e após F8 - Concluir.
Após concluir vai abrir a tela de Fechamento, onde vai escolher opção F2-Dinheiro e vai abrir a tela para emissão do documento fiscal.
Após concluir vai abrir a tela de Negociação, onde vai ser informado a condição de pagamento.
No exemplo estamos usando A vista Ativo, dando dois cliques na opção, vai selecionar e abri o Sub total, onde permite colocar frete, ajuste, desconto e modificar o valor total.
Escolher a opção ao lado, no exemplo usamos o 1-A Vista, 2-nota Fiscal Impressa e após F8 - Concluir.
Após concluir vai abrir a tela de Fechamento, onde vai escolher opção F2-Dinheiro e vai abrir a tela para emissão do documento fiscal.
