Nesse manual vamos aprender a realizar uma venda no cartão no caixa antigo/crediário do SetaERP.
No módulo 1-Caixa -> 1 - Nova venda.
->Cliente: Cliente que está realizando a compra, pode criar um novo cadastro ou consultar o cadastro do mesmo no atalho Ctrl + A;
-> Vinculada: Tem a possibilidade de vincular uma segunda pessoa a um cadastro, ou seja, seria uma liberação para uma pessoa comprar no cadastro da outra;
-> Avalista: O avalista da comprar;
-> Vendedor: O vendedor que esta responsável pela venda em questão.
Preenchendo as informações do cabeçalho, após passa para as informações do produto, informar os produtos da venda, sempre após o término de um produto é necessário Adicionar, para daí sim incluir o próximo.
Após adicionar todos os produtos, Concluir.
Após concluir vai abrir a tela de Negociação, onde vai ser informado a condição de pagamento.
No exemplo estamos usando Múltiplos cartões, dando dois cliques na opção, vai selecionar e abri o Sub total, onde permite colocar frete, ajuste, desconto e modificar o valor total.
Escolher a opção ao lado, no exemplo usamos o 2-Cartões de crédito, 2-nota Fiscal Impressa e após F8 - Concluir. Após concluir vai abrir a tela de Fechamento, onde vai escolher opção F3-Cartão e vai abrir a tela para colocar as informações do cartão.
Na tela de Complemento vai o valor que vai passar no cartão, data da operação, operadora, cartão e quantidade de parcelas que o cliente solicitou e o código de autorização da operação, dando OK vai abrir a tela para emissão do documento fiscal.