Para explicar o preenchimento da tela, que utilizamos para lançar as reduções que não gravam de forma automática, irei mencionar as informações TELA/REDUÇÃO.
Primeiro passo é acessar a tela no RETAGUARDA>FISCAL>REDUÇÕES ECF
Localizar o dia que a redução não gravou através do campo data e em seguida clicar em F3 – Novo.
Informações: Da linha marcada na imagem acima, na parte da esquerda são as informações conforme a tela do seta e a direita os nomes dos campos com a mesma informação na redução Z.
TELA DO SETA REDUÇÃO Z
Nº ECF: 003 ECF: 003SERIE: BE111710101110021294 FAB: BE111710101110021294 CRZ:001117 Contador de Reduções Z:1117CRO:001 Contador de Reinício de Operação:001VENDA BRUTA: 8.862,70 VENDA BRUTA DIÁRIA: 8.862,70TOTALIZADOR GERAL:9.636.417,23 TOTALIZADOR GERAL:9.636.417,23 COO INICIAL: Primeiro cupom de vendo do dia acima da Redução.12/04/2021 08:33:21 CCF:000058777 COO:000213992CUPOM FISCAL COO FINAL: Último cupom acima da Redução. 12/04/2021 16:14:26 CCF:000058821 COO:000214175CUPOM FISCAL OBS: No momento de localizar os cupons INICIAL E FINAL importante verificar se a informação “Cupom fiscal” consta pois existem documentos não fiscais que consomem numeração do COOConforme prints:
COO INICIAL------------------------------------------------CNPJ/CPF consumidor: 110.453.849-09NOME: PATRICIA APARECIDA XAVIELENDEREÇO: RUA ARNALDO MENDES, 119 - SAO LOURENCO DO OESTE/SC CEP 89990000------------------------------------------------10/04/2021 08:33:21 CCF:000058777 COO:000213992CUPOM FISCALITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL
ITEM(R$)------------------------------------------------001 25888135 #0000000#64029990#TENIS F. AD 1 PR T17,00% 269,90TOTAL R$ 269,90Crediario 269,90------------------------------------------------MD-5:C05090ED132B3C6191C0EB0F0F13B216PV 0000000022Val.Aprox.Trib. R$11,34 (4,20%) - Fonte: IBPTLocalizador: 331004081603 Vend:00865211 Cli:00371383 CPF:11045384909 ------------------------------------------------ COO FINAL
------------------------------------------------CNPJ/CPF consumidor: 089.906.749-21NOME: GISLAINE DA ROSAENDEREÇO: RUA FLOR DE LIS, 198 - VITORINO/PR CEP 85520000------------------------------------------------10/04/2021 16:14:26 CCF:000058821 COO:000214175CUPOM FISCALITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL
ITEM(R$)------------------------------------------------001 25966229 #0000000#64041900#TENIS CASUA 1 CX T17,00% 49,90002 25840230 #0000000#64041900#TENIS MENIN 1 CX T17,00% 59,90TOTAL R$ 109,80Cartao TEF 109,80Na segunda parte da tela de lançamento precisamos lançar os dados analíticos.
Conforme a primeira imagem irei apontar as informações tela/redução.
TELA DO SETA REDUÇÃO Z
1700: 8.272,30 T17,00% : 8.272,30 DESC: 564,80 DESCONTO ICMS:564,80F: 25,60 F1: 25,60 DADOS COMPARADOS ACIMA APARECERAM NESSA PARTE DA REDUÇÃO Z: -------------TOTALIZADORES FISCAIS--------------TOTALIZADOR GERAL: 9.636.417,23VENDA BRUTA DIÁRIA: 8.862,70CANCELAMENTO ICMS: 0,00DESCONTO ICMS: 564,80TOTAL DE ISSQN: 0,00CANCELAMENTO ISSQN: 0,00DESCONTO ISSQN: 0,00VENDA LÍQUIDA DIÁRIA: 8.297,90ACRÉSCIMO ICMS: 0,00ACRÉSCIMO ISSQN: 0,00----------------------ICMS----------------------Totalizador Base Cálculo(R$) Imposto(R$)T07,00% 0,00 0,00T12,00% 0,00 0,00T17,00% 8.272,30 1.406,29
T25,00% 0,00 0,00Total ICMS: 8.272,30 1.406,29Não Tributados Valor Acumulado(R$)F1 = 25,60I1 = 0,00N1 = 0,00----------------------ISSQN---------------------Após o lançamento das informações basta clicar no botão F8 – Salvar: